|
Найменування
|
Код
|
Планована
сума, грн..
|
Використано
грн..
|
Залишок
грн..
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
|
2210
|
8000,00
|
6516,00
|
1484,00
|
|
Продукти харчування
|
2230
|
274500,00
|
24000,00
|
223200,00
|
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
|
2220
|
6000,00
|
|
6000,00
|
|
Оплата послуг (крім комунальних)
|
2240
|
11300,00
|
1563,2
|
7899,77
|
|
Оплата електроенергії
|
2273
|
90000,00
|
5500,5
|
71759,47
|
|
Оплата природнього газу
|
2274
|
12000,00
|
|
12000,00
|
|
Оплата інших енергоносіїв
|
2275
|
110000,00
|
|
71010,00
|
|
Інші поточні видатки (Телекомунікаційні послуги) пеня
|
2800
|
5000,00
|
4,72
|
4061,46
|
